Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11797
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
CANTOS DO FORRO PVC (INTERNOS)
5,00
40,00
4.00
CANTOS DO FORRO PVC (EXTERNOS)
6,60
26,40
200.00
PARAFUSO PARA FORRO
0,17
34,00
36.00
RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO, PARA CONCLUSÃO DE ETAPA JUNTO AO LAGO (LAJEADO GRANDE), CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DESSES MATERIAIS REGISTRADOS EM ARPs DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4186/2024.
7,61
273,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
CANTOS DO FORRO PVC (INTERNOS) CANTOS DO FORRO PVC (EXTERNOS) PARAFUSO PARA FORRO RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO, PARA CONCLUSÃO DE ETAPA JUNTO AO LAGO (LAJEADO GRANDE), CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DESSES MATERIAIS REGISTRADOS EM ARPs DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4186/2024.
374,36
16/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/8957; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
374,36
18/12/2024
Pagamento via Retorno Bancário
369,87
18/12/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11797/2024
4,49
TOTAL
374,36
374,36
374,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
