Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LENIRA APARECIDA DO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11798 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 12/12/2024, ONDE PARTICIPOU DE CURSO JUNTO A 2ªCRS SOBRE VACINAS |
0,00 |
28,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 12/12/2024, ONDE PARTICIPOU DE CURSO JUNTO A 2ªCRS SOBRE VACINAS |
28,85 |
|
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| 13/12/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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28,85 |
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| 18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11798/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28,85 |
| TOTAL |
28,85 |
28,85 |
28,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
