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Exercício: 2024
Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1181	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	JOGO DE LABIRINTO DE TOQUE ELÉTRICO TOQUE ELÉTRICOCONTÉM UMA ARMAÇÃO DE ARAME E VARINHA. REQUER 2 PILHAS AA.INCLUÍDO NA EMBALAGEM:1 BRINQUEDO DE CHOQUE ELÉTRICO DE COLISÃO INFANTIL, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº166/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº434/2024.	66,84	133,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	JOGO DE LABIRINTO DE TOQUE ELÉTRICO TOQUE ELÉTRICOCONTÉM UMA ARMAÇÃO DE ARAME E VARINHA. REQUER 2 PILHAS AA.INCLUÍDO NA EMBALAGEM:1 BRINQUEDO DE CHOQUE ELÉTRICO DE COLISÃO INFANTIL, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº166/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº434/2024.	133,68
28/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/20082; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		133,68
11/04/2024	Pagamento de Empenho 1181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,68
TOTAL		133,68	133,68	133,68
SALDO A PAGAR				0,00