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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OTAVIO KUKMARSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1183	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
272.00	AUXÍLIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO A ERECHIM-RS, NO DIA 08/03/2024, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. BENEFICIO Nº13961, E ORDEM DE COMPRA Nº436/2024.	0,50	136,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	AUXÍLIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO A ERECHIM-RS, NO DIA 08/03/2024, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. BENEFICIO Nº13961, E ORDEM DE COMPRA Nº436/2024.	136,00
07/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/7441; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		136,00
21/03/2024	Pagamento de Empenho 1183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,00
TOTAL		136,00	136,00	136,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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