| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1184 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35190.00 | DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº437/2024. | 1,35 | 47.330,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº437/2024. | 47.330,55 | ||
| 08/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/34532; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 47.330,55 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 47.330,55 | ||
| TOTAL | 47.330,55 | 47.330,55 | 47.330,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
