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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 119 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 90 LITROS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, 3 QUEIMADORES, CFE. CONTRATO Nº 01/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 80/2024. 1.820,00 1.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 90 LITROS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, 3 QUEIMADORES, CFE. CONTRATO Nº 01/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 80/2024. 1.820,00
28/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/425; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.820,00
14/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.820,00
TOTAL 1.820,00 1.820,00 1.820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.