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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO IRIO SERAFINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA ACOMODAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 66/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 8/2024.	1.959,00	7.836,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA ACOMODAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 66/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 8/2024.	7.836,00
31/01/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.959,00
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.959,00
06/03/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.959,00
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.959,00
27/03/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.959,00
04/04/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.959,00
25/04/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.959,00
02/05/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.959,00
TOTAL		7.836,00	7.836,00	7.836,00
SALDO A PAGAR				0,00