| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 121 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BALDE MOP EM POLIPROPILENO, COM CENTRÍFUGA ACIONADA PELO ESFREGÃO, PARA A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 01/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 82/2024. | 66,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | BALDE MOP EM POLIPROPILENO, COM CENTRÍFUGA ACIONADA PELO ESFREGÃO, PARA A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 01/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 82/2024. | 198,00 | ||
| 28/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/422; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 198,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
