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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1215	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BLPSEMAC
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM BARRADO DE 10 CM DE TECIDO TRICOLINEESTAMPADO COORDENADO VERMELHO, DECORADO COM PASSA-FITAS BRANCA, FITA DECETIM VERMELHA. TAMANHO TOTAL: 50CM X 65 CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - PSE, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº150/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº452/2024.	9,19	735,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM BARRADO DE 10 CM DE TECIDO TRICOLINEESTAMPADO COORDENADO VERMELHO, DECORADO COM PASSA-FITAS BRANCA, FITA DECETIM VERMELHA. TAMANHO TOTAL: 50CM X 65 CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - PSE, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº150/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº452/2024.	735,20
22/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/1101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		735,20
04/04/2024	Pagamento de Empenho 1215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			735,20
TOTAL		735,20	735,20	735,20
SALDO A PAGAR				0,00