| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 12204 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: DEZEMBRO DE 2024. | 0,00 | 1.738,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: DEZEMBRO DE 2024. | 1.738,94 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.738,94 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 12204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.738,94 | ||
| TOTAL | 1.738,94 | 1.738,94 | 1.738,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
