| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALPEST |
| Número do empenho: | 12207 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM CURSOS DE GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA E/OU CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES NOS MUNICÍPIOS DE FREDERICO WESTPHALEN-RS E CHAPECÓ-SC, REF. DEZEMBRO DE 2024, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 09/2020, TERMO DE FOMENTO Nº 09/2020, 4º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 4192/2024. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM CURSOS DE GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA E/OU CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES NOS MUNICÍPIOS DE FREDERICO WESTPHALEN-RS E CHAPECÓ-SC, REF. DEZEMBRO DE 2024, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 09/2020, TERMO DE FOMENTO Nº 09/2020, 4º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 4192/2024. | 20.000,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 20.000,00 | ||
| 17/12/2024 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº99/2024, ANEXO | -8.000,00 | ||
| 18/12/2024 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº99/2024, ANEXO | -8.000,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 12.000,00 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
