| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 12241 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS DE COZINHA- GLP 05 KG, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4199/2024. | 99,94 | 99,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | CARGA DE GÁS DE COZINHA- GLP 05 KG, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4199/2024. | 99,94 | ||
| 19/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6647; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 99,94 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 99,94 | ||
| TOTAL | 99,94 | 99,94 | 99,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
