| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 12263 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 12/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 445,22 | 445,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 12/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 445,22 | ||
| 17/12/2024 | Conforme Fatura Nº 129894102412; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 445,22 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 12263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 445,22 | ||
| TOTAL | 445,22 | 445,22 | 445,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
