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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12266	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO DE SOCORRO E CONSERTO DO CHICOTE, DO MOTOR DE PARTIDA QUE LIGA ATÉ O AUTOMÁTICO DE CHASSIS DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4209/2024.	119,00	238,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO DE SOCORRO E CONSERTO DO CHICOTE, DO MOTOR DE PARTIDA QUE LIGA ATÉ O AUTOMÁTICO DE CHASSIS DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4209/2024.	238,00
20/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/359; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		238,00
TOTAL		238,00	238,00	0,00
SALDO A PAGAR				238,00