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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12268 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 37 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONJUNTO CONTENDO 13 BANNERS DOS SISTEMAS DO CORPO HUMANO EM VINIL COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO COM BASTÃO DE MADEIRA E CORDA (80CMX60CM). OS SISTEMAS SE DIVIDEM EM: RESPIRATÓRIO, CIRCULATÓRIO, MUSCULAR, NERVOSO, DIGESTÓRIO, SENSORIAL, ENDÓCRINO, EXCRETOR, URINÁRIO, ESQUELÉTICO, REPRODUTOR, IMUNOLÓGICO E TEGUMENTAR. 04 GANCHOS METÁLICOS PARA BANNERS,RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9438/2024, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO COMO EQUIPAMENTO, SENDO OCORRETO MATERIAL DE CONSUMO 2.150,00 2.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 CONJUNTO CONTENDO 13 BANNERS DOS SISTEMAS DO CORPO HUMANO EM VINIL COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO COM BASTÃO DE MADEIRA E CORDA (80CMX60CM). OS SISTEMAS SE DIVIDEM EM: RESPIRATÓRIO, CIRCULATÓRIO, MUSCULAR, NERVOSO, DIGESTÓRIO, SENSORIAL, ENDÓCRINO, EXCRETOR, URINÁRIO, ESQUELÉTICO, REPRODUTOR, IMUNOLÓGICO E TEGUMENTAR. 04 GANCHOS METÁLICOS PARA BANNERS,RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9438/2024, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO COMO EQUIPAMENTO, SENDO OCORRETO MATERIAL DE CONSUMO 2.150,00
18/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 2.150,00
20/12/2024 Pagamento de Empenho 12268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.150,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.