| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Número do empenho: | 12268 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO CONTENDO 13 BANNERS DOS SISTEMAS DO CORPO HUMANO EM VINIL COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO COM BASTÃO DE MADEIRA E CORDA (80CMX60CM). OS SISTEMAS SE DIVIDEM EM: RESPIRATÓRIO, CIRCULATÓRIO, MUSCULAR, NERVOSO, DIGESTÓRIO, SENSORIAL, ENDÓCRINO, EXCRETOR, URINÁRIO, ESQUELÉTICO, REPRODUTOR, IMUNOLÓGICO E TEGUMENTAR. 04 GANCHOS METÁLICOS PARA BANNERS,RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9438/2024, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO COMO EQUIPAMENTO, SENDO OCORRETO MATERIAL DE CONSUMO | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | CONJUNTO CONTENDO 13 BANNERS DOS SISTEMAS DO CORPO HUMANO EM VINIL COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO COM BASTÃO DE MADEIRA E CORDA (80CMX60CM). OS SISTEMAS SE DIVIDEM EM: RESPIRATÓRIO, CIRCULATÓRIO, MUSCULAR, NERVOSO, DIGESTÓRIO, SENSORIAL, ENDÓCRINO, EXCRETOR, URINÁRIO, ESQUELÉTICO, REPRODUTOR, IMUNOLÓGICO E TEGUMENTAR. 04 GANCHOS METÁLICOS PARA BANNERS,RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9438/2024, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO COMO EQUIPAMENTO, SENDO OCORRETO MATERIAL DE CONSUMO | 2.150,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 2.150,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 12268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
