| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Número do empenho: | 12269 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO (CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO), RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 9416/2024, DEVIDO TER SIDO EMPENHO ESSE ITEM COMO MATERIAL DE CONSUMO, SENDO O CORRETO EQUIPAMENTO. | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | CONJUNTO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO (CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO), RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 9416/2024, DEVIDO TER SIDO EMPENHO ESSE ITEM COMO MATERIAL DE CONSUMO, SENDO O CORRETO EQUIPAMENTO. | 32.500,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 32.500,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 12269/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32.500,00 | ||
| TOTAL | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
