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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12269	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONJUNTO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO (CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO), RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 9416/2024, DEVIDO TER SIDO EMPENHO ESSE ITEM COMO MATERIAL DE CONSUMO, SENDO O CORRETO EQUIPAMENTO.	32.500,00	32.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	CONJUNTO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO (CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO), RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 9416/2024, DEVIDO TER SIDO EMPENHO ESSE ITEM COMO MATERIAL DE CONSUMO, SENDO O CORRETO EQUIPAMENTO.	32.500,00
18/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		32.500,00
20/12/2024	Pagamento de Empenho 12269/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			32.500,00
TOTAL		32.500,00	32.500,00	32.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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