Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12281 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 12/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL |
0,00 |
396,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 12/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL |
396,96 |
|
|
| 18/12/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
396,96 |
|
| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 12281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
396,96 |
| TOTAL |
396,96 |
396,96 |
396,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
