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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1231 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - FAROL LADO ESQUERDO - FBR 5059 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUSTER OROCH PLACAS IZK-3B85, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº87/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº468/2024. 45.000,00 937,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - FAROL LADO ESQUERDO - FBR 5059 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUSTER OROCH PLACAS IZK-3B85, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº87/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº468/2024. 937,65
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/1525; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 937,65
14/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 937,65
TOTAL 937,65 937,65 937,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.