Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12327 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1055.34 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9430/2024, CFE. SOLICIOTADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº160/2024-SMAAMA |
8,94 |
9.434,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9430/2024, CFE. SOLICIOTADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº160/2024-SMAAMA |
9.434,70 |
|
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| 30/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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9.431,70 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12327/2024
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA - 59366 |
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9.431,70 |
| 30/12/2024 |
DESPESA A MENOR |
-3,00 |
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| TOTAL |
9.431,70 |
9.431,70 |
9.431,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
