IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LUVA DE CORRER PVC DE 85 DN 75 COM OS ANEIS
165,90
331,80
2.00
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 75mm X21/,2 ROSCA MACHO, PARA RECUPERAR ADUTORA DA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, E O RECALQUE DE ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4220/2024.
248,40
496,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2024
LUVA DE CORRER PVC DE 85 DN 75 COM OS ANEIS ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 75mm X21/,2 ROSCA MACHO, PARA RECUPERAR ADUTORA DA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, E O RECALQUE DE ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4220/2024.
828,60
26/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/18401; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
828,60
27/12/2024
Pagamento de Empenho 12335/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
828,60
TOTAL
828,60
828,60
828,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
