Nome do Credor: SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDICO E HOSPITALARE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1234
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO DE LOGISTICA (DESLOCAMENTO DE BUSCAR E TRAZER A PEÇA PARA CONSERTO) - DE LOGISTICA (DESLOCAMENTO DE BUSCAR E TRAZER A PEÇA PARA CONSERTO)
300,00
600,00
1.00
SERVIÇO/MÃO DE OBRA - VERIFICAÇÃO DE FUGA NOS CABOS DE ALTA E BAIXA, REPARO EM CONECTORES, INSPEÇÃO DE FILAMENTOS E TESTES FUNCIONAIS
300,00
300,00
1.00
SERVIÇO/MÃO DE OBRA - REPARO DE PLACA DE FILAMENTO
800,00
800,00
1.00
SERVIÇO/MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS, REPAROS E TESTES GERAIS E FUNCIONAIS, PARA CONSERTO DO APERELHO DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº471/2024.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
SERVIÇO DE LOGISTICA (DESLOCAMENTO DE BUSCAR E TRAZER A PEÇA PARA CONSERTO) - DE LOGISTICA (DESLOCAMENTO DE BUSCAR E TRAZER A PEÇA PARA CONSERTO) SERVIÇO/MÃO DE OBRA - VERIFICAÇÃO DE FUGA NOS CABOS DE ALTA E BAIXA, REPARO EM CONECTORES, INSPEÇÃO DE FILAMENTOS E TESTES FUNCIONAIS SERVIÇO/MÃO DE OBRA - REPARO DE PLACA DE FILAMENTO SERVIÇO/MÃO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS, REPAROS E TESTES GERAIS E FUNCIONAIS, PARA CONSERTO DO APERELHO DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº471/2024.
2.300,00
21/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1293; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.300,00
07/03/2024
Pagamento de Empenho 1234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
