| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOC MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUCAO |
| Número do empenho: | 12344 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO "PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI PAULO GUSTAVO", REALIZADO PELA SERVIDORA CLACI SALETE WENGINOVICZ, JUNTO A AMZOP, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4221/2024. | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | SERVIÇO DE PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO "PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI PAULO GUSTAVO", REALIZADO PELA SERVIDORA CLACI SALETE WENGINOVICZ, JUNTO A AMZOP, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4221/2024. | 610,00 | ||
| 27/12/2024 | Conforme Recibo Nº 363; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 610,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 12344/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
