| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 12350 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLAH DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024. | 0,00 | 251,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLAH DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024. | 251,67 | ||
| 27/12/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 251,67 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 12350/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 251,67 | ||
| TOTAL | 251,67 | 251,67 | 251,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
