Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12352 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 % |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO (PROFESSORES) EM SALA DE AULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. |
0,00 |
34.541,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO (PROFESSORES) EM SALA DE AULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. |
34.541,49 |
|
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| 27/12/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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34.541,49 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 12352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.541,49 |
| TOTAL |
34.541,49 |
34.541,49 |
34.541,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
