Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12358 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPEMENTO AO EMPENHO Nº10275/2024 |
1.999,58 |
1.999,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
COMPEMENTO AO EMPENHO Nº10275/2024 |
1.999,58 |
|
|
| 30/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/351; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.999,58 |
|
| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 12358/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.999,58 |
| TOTAL |
1.999,58 |
1.999,58 |
1.999,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
