| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 12358 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPEMENTO AO EMPENHO Nº10275/2024 | 1.999,58 | 1.999,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | COMPEMENTO AO EMPENHO Nº10275/2024 | 1.999,58 | ||
| 30/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/351; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.999,58 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 12358/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.999,58 | ||
| TOTAL | 1.999,58 | 1.999,58 | 1.999,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
