Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDICO E HOSPITALARE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1236 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES ESTRATÉGICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BORNE 2 VIAS, PARA CONSERTO DO APARELHO DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº473/2024. |
70,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
BORNE 2 VIAS, PARA CONSERTO DO APARELHO DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº473/2024. |
280,00 |
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| 21/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 901/33; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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280,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
