| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDICO E HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 1236 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BORNE 2 VIAS, PARA CONSERTO DO APARELHO DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº473/2024. | 70,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | BORNE 2 VIAS, PARA CONSERTO DO APARELHO DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº473/2024. | 280,00 | ||
| 21/02/2024 | Conforme DANFE Nº 901/33; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 280,00 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Empenho 1236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
