| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12361 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.10 | Material para Reforma de calçadas de Concreto e Calçada Nova de passeio com pedra de basalto de Retalho | 174,64 | 22.720,66 |
| 155.00 | Materiais para Reforma de calçadas de Concreto e Calçada Nova de passeio com pedra de basalto de Regular | 184,55 | 28.605,25 |
| 1.00 | Materiais para Execução de Rampa | 453,44 | 453,44 |
| 72.00 | Materiais para Execução de Piso Tátil (metro linear), RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPNEHO Nº3332/2024, CFE. JUSTIFIACDO NO MEMORANDO Nº121/2024-SMOPT, ANEXO | 50,24 | 3.617,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Material para Reforma de calçadas de Concreto e Calçada Nova de passeio com pedra de basalto de Retalho Materiais para Reforma de calçadas de Concreto e Calçada Nova de passeio com pedra de basalto de Regular Materiais para Execução de Rampa Materiais para Execução de Piso Tátil (metro linear), RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPNEHO Nº3332/2024, CFE. JUSTIFIACDO NO MEMORANDO Nº121/2024-SMOPT, ANEXO | 55.396,63 | ||
| 30/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/250; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 55.396,63 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 12361/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55.396,63 | ||
| TOTAL | 55.396,63 | 55.396,63 | 55.396,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
