Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LIQUIDO EIR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12363 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
30 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 743.00 |
NITROGENIO LIQUIDO, RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9217/2024, CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº161/2024-SMAAMA, ANEXO |
14,00 |
10.402,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
NITROGENIO LIQUIDO, RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9217/2024, CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº161/2024-SMAAMA, ANEXO |
10.402,00 |
|
|
| 02/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/8741; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
10.402,00 |
|
| 22/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12363/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
672,87 |
| 22/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12363/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.729,13 |
| TOTAL |
10.402,00 |
10.402,00 |
10.402,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
