| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 12368 | Data de lançamento: | 31/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 12/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL | 0,00 | 147,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 12/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL | 147,42 | ||
| 31/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/099486356; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº4320/64 | 147,42 | ||
| 22/01/2025 | Pagamento de Empenho 12368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 147,42 | ||
| TOTAL | 147,42 | 147,42 | 147,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
