Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12370 |
Data de lançamento: |
31/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 12/2024, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VILAS DO INTERIOR |
0,00 |
5.264,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 12/2024, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VILAS DO INTERIOR |
5.264,82 |
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| 31/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/970411; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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5.264,82 |
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| TOTAL |
5.264,82 |
5.264,82 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.264,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
