| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
| Número do empenho: | 1238 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - MÃO DE OBRA | 170,00 | 3.400,00 |
| 10.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DOS COMANDOS HIDRAULICOS DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 3CX JCB, FROTA Nº182, CEDIDA A PATRULHA AGRICOLA FORÇA DO CAMPO, NOS TERMOS DA LEI Nº2689/2023, ATA DO CMDR Nº04/2023, CFE. PP Nº08/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº 475/2024 | 170,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - MÃO DE OBRA SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DOS COMANDOS HIDRAULICOS DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 3CX JCB, FROTA Nº182, CEDIDA A PATRULHA AGRICOLA FORÇA DO CAMPO, NOS TERMOS DA LEI Nº2689/2023, ATA DO CMDR Nº04/2023, CFE. PP Nº08/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº 475/2024 | 5.100,00 | ||
| 25/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/122; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.100,00 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2024 DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 76279 | 5.100,00 | ||
| TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
