Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1245
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Educação
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DOS GINASIOS DE BARRA GRANDE, SERTÃOZINHO, FARINHAS, ENCRUZILHADA GAUCHA, E SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA.
0,00
1.934,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DOS GINASIOS DE BARRA GRANDE, SERTÃOZINHO, FARINHAS, ENCRUZILHADA GAUCHA, E SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA.
1.934,05
20/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/654920; 0/660040; 0/660037; 0/660032; 0/660036; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.934,05
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
1.911,39
07/03/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1245/2024
22,66
TOTAL
1.934,05
1.934,05
1.934,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
