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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	125	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FACS PORT 1981
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	ELETRODOS auto adesivos medindo 5cmx5cm cada, fabricados em hidrogel adesivo e borracha, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 09/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 86/2024.	22,49	674,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	ELETRODOS auto adesivos medindo 5cmx5cm cada, fabricados em hidrogel adesivo e borracha, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 09/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 86/2024.	674,70
TOTAL		674,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				674,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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