| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO-BLGSUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMÁRIO FECHADO, COMPOSTO POR 6 PORTAS COM FECHADURAS E PUXADORES, E DIVISÓRIAS INTERNAS. O MATERIAL UTILIZADO SERÁ EM MDF COM ESPESSURAS MÍNIMASDE 18 MM, NA COR AMEIXA NEGRA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROX: 3 X 2,05 X 05 M. MONTADO. CONFORME ANEXO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 189/2023, PE Nº 46/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 283/2024.(RE-EMPENHO CFE. SOLICITADO PELA SMAS NO MEMORANDO ANEXO, PARTE COM RECUROS IGD-SUAS) | 2.541,67 | 2.541,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | ARMÁRIO FECHADO, COMPOSTO POR 6 PORTAS COM FECHADURAS E PUXADORES, E DIVISÓRIAS INTERNAS. O MATERIAL UTILIZADO SERÁ EM MDF COM ESPESSURAS MÍNIMASDE 18 MM, NA COR AMEIXA NEGRA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROX: 3 X 2,05 X 05 M. MONTADO. CONFORME ANEXO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 189/2023, PE Nº 46/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 283/2024.(RE-EMPENHO CFE. SOLICITADO PELA SMAS NO MEMORANDO ANEXO, PARTE COM RECUROS IGD-SUAS) | 2.541,67 | ||
| 02/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.541,67 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 1252/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.541,67 | ||
| TOTAL | 2.541,67 | 2.541,67 | 2.541,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
