Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1267
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1512.00
FRALDA GERIATRICA TAM EG - FRALDA GERIATRICA TAM EG
2,10
3.175,20
1340.00
FRALDA GERIATRICA TAM M - FRALDA GERIATRICA TAM M
1,85
2.479,00
1000.00
SERINGA DESC 5 ML - SERINGA DESC 5 ML
0,14
135,00
40.00
COMPRESSA DE GAZE 7,5/7,5 13 FIOS - COMPRESSA DE GAZE 7,5/7,5 13 FIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº480/2024.
33,60
1.344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
FRALDA GERIATRICA TAM EG - FRALDA GERIATRICA TAM EG FRALDA GERIATRICA TAM M - FRALDA GERIATRICA TAM M SERINGA DESC 5 ML - SERINGA DESC 5 ML COMPRESSA DE GAZE 7,5/7,5 13 FIOS - COMPRESSA DE GAZE 7,5/7,5 13 FIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº480/2024.
7.133,20
26/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/34540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
5.654,20
26/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/34539; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
1.479,00
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1267/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.133,20
TOTAL
7.133,20
7.133,20
7.133,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
