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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1270	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	40 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L	234,00	11.700,00
24.00	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L, PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIARIA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº40/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº135/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº483/2024.	236,00	5.664,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L, PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIARIA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº40/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº135/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº483/2024.	17.364,00
11/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/2058; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.364,00
26/03/2024	Pagamento via Retorno Bancário			17.155,63
26/03/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1270/2024			208,37
TOTAL		17.364,00	17.364,00	17.364,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	12/03/2024	208,37	455/2024	Lançada
TOTAL		208,37