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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1271	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	ROLO DE LÃ 23CM, PARA PINTURA , COM CABO, PARA USO EM PINTURA DIVERSAS, CFE. PE Nº40/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº484/2024.	7,30	365,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	ROLO DE LÃ 23CM, PARA PINTURA , COM CABO, PARA USO EM PINTURA DIVERSAS, CFE. PE Nº40/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº484/2024.	365,00
TOTAL		365,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				365,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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