| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 1271 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ROLO DE LÃ 23CM, PARA PINTURA , COM CABO, PARA USO EM PINTURA DIVERSAS, CFE. PE Nº40/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº484/2024. | 7,30 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | ROLO DE LÃ 23CM, PARA PINTURA , COM CABO, PARA USO EM PINTURA DIVERSAS, CFE. PE Nº40/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº484/2024. | 365,00 | ||
| 27/11/2024 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº78/2024-SMOPT | -365,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
