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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALIAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1274 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 ROLO DE LÃ, 15CM, PARA PINTURA, COM CABO. 5,65 152,55
19.00 ROLO DE LÃ ANTI GOTA PARA PINTURA, COM CABO - 23 CM 9,20 174,80
24.00 SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LITROS, PARA USO EM PINTURA DIVERSAS, CFE. PE Nº40/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº128/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº487/2024. 194,00 4.656,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 ROLO DE LÃ, 15CM, PARA PINTURA, COM CABO. ROLO DE LÃ ANTI GOTA PARA PINTURA, COM CABO - 23 CM SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LITROS, PARA USO EM PINTURA DIVERSAS, CFE. PE Nº40/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº128/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº487/2024. 4.983,35
18/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/052053214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64 4.983,35
04/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 4.983,35
TOTAL 4.983,35 4.983,35 4.983,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.