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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A PARA QUADRA ESPORTIVA NA VILA LAJEADO CARNEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº488/2024. 14,39 14,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A PARA QUADRA ESPORTIVA NA VILA LAJEADO CARNEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº488/2024. 14,39
22/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/2200; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 14,39
07/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 14,39
TOTAL 14,39 14,39 14,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.