| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A PARA QUADRA ESPORTIVA NA VILA LAJEADO CARNEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº488/2024. | 14,39 | 14,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A PARA QUADRA ESPORTIVA NA VILA LAJEADO CARNEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº488/2024. | 14,39 | ||
| 22/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2200; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 14,39 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 14,39 | ||
| TOTAL | 14,39 | 14,39 | 14,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
