| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CANTARELLI ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDUÇÃO DE CARGA PADRAO (PROJETO ELETRICO)PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. DISPENSA Nº58/2023, CONTRATO Nº42/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº491/2024. | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDUÇÃO DE CARGA PADRAO (PROJETO ELETRICO)PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. DISPENSA Nº58/2023, CONTRATO Nº42/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº491/2024. | 3.750,00 | ||
| 27/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/906; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.750,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.647,62 | ||
| 11/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1278/2024 | 102,38 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/03/2024 | 102,38 | 633/2024 | Lançada |
| TOTAL | 102,38 |
