Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESTRELAR SIRIUS PRESENTES & DECORAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1281 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA CUIDAR + PORT 649/2023 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHALEIRA ELÉTRICA COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, PARA USO NA SMS, CFE. PE Nº41/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº494/2024. |
157,69 |
157,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
CHALEIRA ELÉTRICA COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, PARA USO NA SMS, CFE. PE Nº41/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº494/2024. |
157,69 |
|
|
| 11/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1217; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
157,69 |
|
| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2024
ESTRELAR SIRIUS PRESENTES & DECORAÇÃO LTDA - 775221 |
|
|
157,69 |
| TOTAL |
157,69 |
157,69 |
157,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
