| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESTRELAR SIRIUS PRESENTES & DECORAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1282 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHALEIRA ELÉTRICA COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, PARA USO NA SMA, CFE. PE Nº41/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº495/2024. | 157,69 | 315,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | CHALEIRA ELÉTRICA COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, PARA USO NA SMA, CFE. PE Nº41/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº495/2024. | 315,38 | ||
| 11/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 315,38 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento de Empenho 1282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,38 | ||
| TOTAL | 315,38 | 315,38 | 315,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
