Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1283
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
CABO DE REDE CAT 5 - EXTERNO - INCLUINDO PONTEIRAS DE CABO RJ45, PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº496/2024.
7,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
CABO DE REDE CAT 5 - EXTERNO - INCLUINDO PONTEIRAS DE CABO RJ45, PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº496/2024.
350,00
04/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/2343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
350,00
21/03/2024
Pagamento via Retorno Bancário
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
