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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1284 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.11 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/ AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET - BATERIA 60AH - BOSCH - BB 0092558048 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº497/2024. 6.000,00 684,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/ AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET - BATERIA 60AH - BOSCH - BB 0092558048 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº497/2024. 684,00
26/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/1515; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 684,00
14/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 684,00
TOTAL 684,00 684,00 684,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.