| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 1288 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CARTÃO PRÉ- NATAL DA GESTANTE MEDINDO 22 X 32 COM GRAMATURA DE NO MINIMO 180, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº498/2024. | 0,70 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | CARTÃO PRÉ- NATAL DA GESTANTE MEDINDO 22 X 32 COM GRAMATURA DE NO MINIMO 180, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº498/2024. | 210,00 | ||
| 04/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/313; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 210,00 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento de Empenho 1288/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
