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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1289	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profíssional
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CFR
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXECUÇÃO DE OBRA COMPLETA DE EDIFICAÇÃO PARA ALOJAMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FARINHAS, ALPESTRE/RS,PARA USO PELA CASA FAMILIAR RURAL, CFE. TP Nº14/2023, CONTRATO Nº56/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº499/2024.	1.301.402,34	1.301.402,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	EXECUÇÃO DE OBRA COMPLETA DE EDIFICAÇÃO PARA ALOJAMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FARINHAS, ALPESTRE/RS,PARA USO PELA CASA FAMILIAR RURAL, CFE. TP Nº14/2023, CONTRATO Nº56/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº499/2024.	1.301.402,34
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/59; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		87.421,76
16/05/2024	Pagamento via Retorno Bancário			85.498,48
16/05/2024	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 1289/2024			1.923,28
12/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/62; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		170.163,46
26/06/2024	Pagamento via Retorno Bancário			166.419,86
26/06/2024	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 1289/2024			3.743,60
11/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/66; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		328.720,19
TOTAL		1.301.402,34	586.305,41	257.585,22
SALDO A PAGAR				1.043.817,12

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	13/05/2024	1.923,28	1191/2024	Lançada
INSS	24/06/2024	3.743,60	1658/2024	Lançada
INSS	22/07/2024	7.231,84	1989/2024	A Lançar
TOTAL		12.898,72