| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 13 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 09/01/2024, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 1/2024. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 09/01/2024, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 1/2024. | 300,00 | ||
| 02/01/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 300,00 | ||
| 11/01/2024 | Pagamento de Empenho 13/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
