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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1301 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CESTA BÁSICA I DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, PARA FAMILIAS DE ANGELICA DA SILVA ALVES; ALESSANDRA FONSECA, GABRIELI DOS SANTOS MACHADO, CFE. PE Nº49/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº01/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº511/2024. 656,79 1.970,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 CESTA BÁSICA I DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, PARA FAMILIAS DE ANGELICA DA SILVA ALVES; ALESSANDRA FONSECA, GABRIELI DOS SANTOS MACHADO, CFE. PE Nº49/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº01/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº511/2024. 1.970,37
04/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/6121; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 656,79
04/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/6119; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 656,79
04/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/6120; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 656,79
21/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.970,37
TOTAL 1.970,37 1.970,37 1.970,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.