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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 1304 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, PARA FAMILIAS DE ALESSANDRA FONSECA, GABRIELI DOS SANTOS MACHADO, CFE. PE Nº49/2023, ATA REGISTRO PREÇO Nº03/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº514/2024. 46,69 93,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, PARA FAMILIAS DE ALESSANDRA FONSECA, GABRIELI DOS SANTOS MACHADO, CFE. PE Nº49/2023, ATA REGISTRO PREÇO Nº03/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº514/2024. 93,38
04/03/2024 Conforme DANFE Nº 0/19114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 93,38
21/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 93,38
TOTAL 93,38 93,38 93,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.