| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI |
| Número do empenho: | 1332 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇA MENOR, CFE. BENEFICIO Nº13965, E ORDEM DE COMPRA Nº538/2024. | 105,30 | 315,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇA MENOR, CFE. BENEFICIO Nº13965, E ORDEM DE COMPRA Nº538/2024. | 315,90 | ||
| 08/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/48491; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 315,90 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento de Empenho 1332/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,90 | ||
| TOTAL | 315,90 | 315,90 | 315,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
